Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 214986473 |
Číslo faktúry: | FD /0009 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pokryváč |
Dodávateľ: | Orange |
Adresa: | , Bratislava |
IČO: | 25697270 |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 5,66 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | Telefón |
Dátum doručenia: | 20.01.2016 |
Dátum vystavenia: | 20.01.2016 |
Dátum splatnosti: | 24.01.2016 |
Dátum úhrady: | 28.01.2016 |
Súbor: | FD_0009 |
Zverejnené: | 16.10.2016 |